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Personalplanungsbudget (HR)

Was ist Personalplanungsbudgetierung?


Der Zweck der Personalplanung ist es, Personalzuweisung, Einstellung, Verteilung und Bindung von Mitarbeitern zu optimieren und das Personalmanagement direkt mit der strategischen Gesamtstrategie des Unternehmens zu verknüpfen. Eine effektive Personalplanung hängt weitgehend von der Fähigkeit eines Planers ab, die gegenwärtigen Bedingungen des Unternehmens zu analysieren und diese Bedingungen in die Zukunft zu projizieren. Dies wird durchgeführt, um abzuschätzen und zu prognostizieren, welche Personalressourcen benötigt werden, um Personalüberschüsse oder Engpässe zu vermeiden.


Die Informationen in der Personalplanung umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf:


  • Komplexe Prognose nach Anzahl der Mitarbeiter
  • Fluktuationsraten der Mitarbeiter
  • Gehaltsdaten
  • Einstellungsbudget
  • Neue Leistungsprogramme
  • Ausbildung und Entwicklung
  • Lohnkosten
  • Überstunden
  • Incentive-Kompensation
  • Strategische Planung (Daten / Berater)
  • HR-Datenbanken
  • Intranet Design und Wartung

Warum ist die Personalplanung wichtig?


HR ist wichtig, weil:


  • es Überrekrutierung verhindert
  • es Organisationen hilft, ihre Personalbedürfnisse zu verstehen.
  • es Unterbesetzung verhindert
  • es hilft, Top-Talente anzuziehen
  • es hilft, einen Plan zur Befriedigung von Talenten zu erstellen und dadurch den Umsatz zu reduzieren.

Wie entwickelt man ein Personalplanungsbudget?


Es gibt keine einheitliche Möglichkeit, ein Personalbudget vorzubereiten. HR-Budgetssind für die strategische Ausrichtung eines Unternehmens äußerst einzigartig. Das heißt, die meisten Personalbudgets umfassen die folgenden Schritte.


  1. Historische Finanzergebnisse überprüfen: Um ein Budget für die Zukunft zu erstellen, müssen Sie die früheren Budgets und den strategischen Plan überprüfen. Sie können dann Ziele festlegen und die Investitionen anhand der historischen Leistung ermitteln.
  2. Wählen Sie eine Budgetierungsstrategie: Sie müssen die beste Budgetierungsstrategie für Ihr Unternehmen auswählen. In der Regel entscheiden sich Organisationen für die Erstellung von zunehmenden oder nullbasierten Budgets. 
  3. Analysieren von Echtzeit-Leistungsdaten: Bevor Sie Ihr Budget erstellen können, müssen Sie eine Analyse der HR-Leistungsdaten und der aktuelle Budgets in Echtzeit durchführen. Diese Analyse sollte die Einnahmen, sowohl die Abteilungs- und Organisationskosten als auch das Personal (Rekrutierung, Einstellung, Umsatz) und die Vergütung von Mitarbeitern umfassen.
  4. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick darüber, wie sich die Finanzabwicklung auf die Abläufe auswirkt: Eine einzige Quelle von Leistungsdaten unterstützt Sie bei der Analyse. Wenn Sie leicht eine 360 * -Ansicht aller finanziellen und nicht finanziellen Informationen anzeigen können, können Sie:
      • Setzen Sie realistischere Budgetobergrenzen.
      • Verstehen Sie, wo Sie Flexibilität in Ihr Budget integrieren können.
      • Überwachen Sie die Leistung Ihres Budgets in Echtzeit.