Accesso e separazione delle funzioni di controllo
Si tratta di tutti quei controlli, tradizionalmente presenti nelle soluzioni ERP, che tracciano le responsabilità di accesso ai processi. Essi sono molto importanti anche al di fuori dei sistemi ERP quando, ad esempio, processi come il consolidamento o il “Last Mile of Finance” non vengono gestiti nell’ERP stesso ma in altri sistemi e necessitano quindi di ulteriori verifiche di garanzia al fine di assicurare che tutte le più adeguate misure di sicurezza siano state poste in atto.
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